内蒙古自治区鄂尔多斯市法学教育培训中心2020年度决算公开报告
时间：2021-09-29 12:58
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第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
法学教育培训中心承担全市司法行政系统各类培训教育职能，承办全市普法依法治理培训教育工作。
二、机构设置
2020年鄂尔多斯司法局所属法学教育培训中心共有行政机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
2020年末职工人员情况，其中：在职人员8个，增加2个；离休人员0个，增加0个；退休人员0个，增加0个；其他人员3个，增加0个，该类人员主要包括：退养人员3人。年末遗属人员2人。上述人员变动原因：我部门本年调入职工2人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
收入预决算对比情况。2020年，部门收入预算合计118.99万元，收入决算合计145.18万元，年初预算与决算收入差额26.19万元，预决算差异率为22.01%。主要原因是我部门本年度有新职工调入，且新购置办公设备。
支出预决算对比情况。2020年，部门支出预算合计118.99万元，支出决算合计145.16万元，与预算数差额26.17万元，预决算差异率为21.99%，人员经费支出预决算差异率20.82%，主要原因是我部门本年度有新职工调入；公用经费支出预决算差异率4.42%，主要原因是为新调入员工购置办公设备。项目支出预决算差异率0.00%，主要原因无。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计145.18万元，其中：本年收入合计145.18万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计145.18万元，其中：结余分配0.02万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加8.04万元，增长5.90%；支出总计增加8.04万元，增长5.90%。主要原因：我部门有新职工调入以及为购置办公设备。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计145.18万元，其中：财政拨款收入145.16万元，占99.99%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.02万元，占0.01%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计145.16万元，其中：基本支出140.86万元，占97.00%；项目支出4.30万元，占3.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计145.16万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计145.16万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加8.03万元，增长5.90%；支出增加8.03万元，增长5.90%。主要原因：我部门有新职工调入以及为购置办公设备。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计145.16万元，其中：基本支出140.86万元，占97.00%；项目支出4.30万元，占3.00%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出140.86万元，其中：人员经费122.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出，较上年增加0.07万元，主要原因是：本年度有人员调入；公用经费18.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、差旅费，会议费、培训费、委托业务费、其他交通费用等，较上年增加4.67万元，主要原因是：我部门有新职工调入以及为购置办公设备。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：无。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。主要用于无。较上年增加0.00万元，主要原因是无。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于无支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是无。公务用车运行维护费支出0.00万元，用于无，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是无，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。主要用于无。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。主要用于无。较上年增加0.00万元，主要原因是无。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金4.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
组织对党建、意识形态、改革调研经费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4.3万元，政府性基金支出0万元。其中，对党建、意识形态、改革调研经费等项目进行自评。从评价情况来看，以上项目完成情况良好，绩效目标基本完成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映党建、意识形态、改革调研经费等1个一般公共预算项目，以及等0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。
1.党建、意识形态、改革调研经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为10万元，执行数为4.3万元，完成预算的43%。项目绩效目标完成情况：开展党建工作，加强意识形态建设，加强习近平新时代中国特色社会主义思想宣传，慰问困难党员和老党员。发现的主要问题及原因：因疫情影响，举办党日活动次数过少，慰问困难党员和老党员过少。下一步改进措施：大力开展慰问等工作，增强资金利用率。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
“党的建设，意识形态，改革调研工作经费”项目，该项目绩效评价综合得分为65分，绩效评价结果为“中”。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：无。
本单位2020年度日常公用经费支出18.47万元，比2019年增加4.67万元，增长33.80%。主要原因是：我部门有新职工调入以及为购置办公设备
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：无;主要领导干部用车0辆，主要用于：无;机要通信用车0辆，主要用于：无;应急保障用车0辆，主要用于：无;执法执勤用车0辆,主要用于：无；特种专业技术用车0辆,主要用于：无；离退休干部用车0辆,主要用于：无；其他用车0辆，主要是用于无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无，比2019年增加0.00台（套），主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2019年增加0.00台（套），主要原因是无。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李佩 联系电话：0477-8588317