鄂尔多斯市仲裁服务中心2024年度预算公开报告
时间：2024-03-06 10:08
来源：市司法局
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第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2024年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2024年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2024年部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
十、政府采购预算明细表
十一、一般公共预算项目支出情况表
十二、国有资本经营预算支出表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
受理仲裁双方当事人依照仲裁协议申请仲裁的平等主体的公民、法人和其他组织之间的合同纠纷和其他财产权益纠纷案件，以仲裁方式独立、公正、及时地解决当事人之间的合同纠纷以及其他财产纠纷。
二、机构设置及人员基本情况
（一）机构基本情况
鄂尔多斯仲裁委员会是依法经市人民政府批准、自治区司法厅准予登记，于2002年8月15日正式挂牌成立的常设仲裁机构，委员会设置办事机构鄂尔多斯市仲裁服务中心，隶属于鄂尔多斯市司法局，系财政拨款正科级事业单位。
（二）人员基本情况
2024年事业编制数为7人，编外人员30人。2023年末事业编制数为7人，编外人员30人。
第二部分 2024年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算2559.42万元，比上年预算减少276.37万元，减少10.79%，减少主要是由于减少以前年度退费100万元、办证费用80万元、办案报酬34万元。
支出预算2559.42万元，比上年预算减少276.37万元，减少10.79%，减少主要是由于减少以前年度退费100万元、办证费用80万元、办案报酬34万元。
（一）、2024年部门预算收入情况说明
部门预算收入2559.42万元。
（二）、2024年部门预算支出情况说明
部门预算支出2559.42万元，其中：基本支出589.42万元，占比23.02%；项目支出1970万元，占比76.98%。
主要用于“机构日常运转、宣传推广仲裁业务、提高仲裁效率，强化基础设施建设等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算2559.42万元，包括：一般公共预算财政拨款2559.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.公共安全支出2530.55万元，比上年预算数减少 287.28万元。主要用于日常业务经费，仲裁员报酬、以前年度案件退费、仲裁大楼办证等。
2、社会保障和就业类14.76万元，比上年预算数增加3.36万元。主要用于在编人员缴纳养老保险。
3、卫生健康类 5.1万元，比上年预算数增加2.35万元。主要用于在编人员缴纳医疗保险。
4、住房保障类9.01万元，比上年预算数增加5.17万元。主要用于在编人员缴纳住房公积金。
三、2024年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算10万元，比上年减少28.72万元，减少74.17%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。
2、公务接待费3万元，比上年预算数增加0万元。主要用于拓展仲裁事业，更好的与其他相关部门进行业务交流、学习合作。
3、公务用车购置及运行维护费10万元，比上年预算减少25.72万元，减少74.17%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少30万元，减少100 %；公务用车运行维护费10万元，比上年预算增加4.28万元，增长42.8%。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年，我单位机关运行经费财政拨款预算470万元，比上年减少30万元，减少6 %。主要包括以下支出：办公费50万元、邮电费3万元、差旅费25万元、培训费30万元、工会经费8万元、福利费10万元、取暖费17万元、物业管理费53万元、等其他必要支出274万元。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额85.2万元，其中：政府采购货物预算23.2万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算62万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门（单位）2024年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1970万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆0辆，其他车辆1辆。单位价值160万元以上大型设备（智慧仲裁）1套等。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 张萍 联系电话：15704888769
第六部分 2024年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表