目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023 年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023 年“三公 ”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 第五部分
第六部分
名词解释
预算公开联系方式及信息反馈渠道
2023 年部门预算公开表
一、2023 年 财政拨款收支预算总表
二、2023 年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2023 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公 ”经费支出预算表
九、2023 年政府采购预算表
十、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
以提供法律服务为宗旨，承担法治教育、法治调研、法 治宣传职责任务，受理法律援助、司法鉴定、仲裁、行政复 议；办理人民调解、公证等法律服务事项；承担司法局有关审批事项的行政辅助；法律政策咨询、法律事项信息服务、法律服务对象心理咨询；承担公共法律服务中心大厅日常管理；统一收取鉴定、公证、仲裁、相关费用；其他相关工作。
二、机构设置及人员基本情况
2023 年鄂尔多斯市公共法律服务中心共有行政机构数 1 家，其中财政拨款的事业单位 1 家。与去年相比，是新成立、合并事业单位。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯公共法律服务中心是鄂尔多斯市司法局设立及管理的事业单位,为正科级。
（二）人员基本情况
2023 年编制数为 9 人。其中行政编制人数 0 人，事业编 制 9 人。2022 年末财政供养人员实有人数 26 人，其中在职人员 8 人，遗属人员 2 人、退休人员 16 人。
第二部分 2023 年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 246.46 万元，比上年预算减少 95.61 万元，减少 27.95%，减少主要是由于项目经费的减少。支出预算 246.46 万元，比上年预算减少 95.61 万元，减少 27.95%，减少主要是由于项目经费的减少。
（一）2023 年部门预算收入情况说明
部门预算收入 246.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 246.46 万元， 占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元， 占比 0%；事业收入 0 万元， 占比 0%；事业单位经营 收入 0 .00万元，占比 0%；，其他收入 0 .00万元，占比 0%；上年 结转 0 .00万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0.00 万元，占比 0%。
（二）2023 年部门预算支出情况说明
部门预算支出 246.46 万元，其中：基本支出 176.46 万 元，占比 71.60%；项目支出 70.00 万元，占比 28.40%；事业单位经营支出 0.00 万元， 占比 0%。主要用于“机构运转、专业活动、人员经费支出，项目支出 ”等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 246.46万元，包括：一般公共预算 财政拨款 246.46万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、一般公共服务类 0.00 万元比上年预算数增加 0.00 万元。 2、社会保障和就业类 34.22 万元，比上年预算数减少 13.90 万元。主要用于单位离退休费及单位基本养老保险缴费支出。 3、公共安全支出类 193.80 万元，比上年预算数减少 77.57 万元，主要用机构运转的正常支出及人员经费保障。
4、卫生健康支出类 5.86 万元，比上年预算数减少 3.57 万元，主要用于单位员工医疗保险支出。
5、住房保障支出类 12.57 万元，比上年预算数减少 0.59 万元，主要用于单位员工住房公积金的缴纳。
三、2022 年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 0.00 万元，比上年增加0.00 万元，增长 0.00%。其中：
1、因公出国（境）费用 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00万元，增长 0.00%。主要是由于单位无出国、出境计划。
2、公务接待费 0.00 万元，比上年预算增加少 0.00 万元，增长 0.00%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中，公务用车购置 0.00 万元，比 上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费0.00 万元， 比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 22.93 万元， 比上年减少 2.44 万元，减少 9.62%。主要包括以下支出：办 公费 2.00 万元、差旅费 1.50 万元、专用材料费 0.20 万元 、工会经费 0.94 万元、福利费 1.95 万元、其他商品和服务支出 0.50 万元、其他交通费 15.84 万元。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门 2023 年无政府性基金支出预算。
七、国有资本经营预算支出情况说明
本部门 2023 年无国有资本经营支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023 年，填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标 的项目支出预算 70.00 万元， 占全部项目支出预算的 100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至 2022 年末，共有车辆 0 辆， 其中：机要应急车辆0 辆等，单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）等。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“事业单位经营收入 ”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的
“一般公共预算财政拨款收入 ”、“财政拨款结转和结余资金 ”、“事业收入 ”、“事业单位经营收入 ”、“其他收入 ”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公 ”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ”经费，是 指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支 的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购 买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：胡风清
联系电话：0477-8588352
第六部分 2023年部门预算公开表
一、2023 年财政拨款收支预算总表
二、2023 年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2023 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公 ”经费支出预算表
九、2023 年政府采购预算表
十、项目支出绩效目标表
